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    通知公告
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    关于编制2018年部门经费预算的通知 渭职院发〔2017〕80号
    2017-11-15 11:16  

    各二级学院、部门:

    为切实做好2018年度部门经费预算编制工作,保障学校各项工作顺利开展和事业稳步推进,根据市财政局关于预算编制工作的要求及学校预算管理办法,现将2018年预算编制有关事项通知如下:

    一、预算编制的引导思想

    2018年部门经费预算编制工作,要继续贯彻落实省市“追赶超越”和“支出管理效益提升年”活动要求,围绕国家优质校、省级示范校中心工作,以服务和促进学校事业发展为目标 ,以规范管理和提升效益为切入点,按照“建机制、调结构、强监管、增效益”的要求 ,推动经费使用管理重心由保障型向效益型转变,不断提高预算管理水平。

    二、预算编制的总体要求

    (一)足额编制收入预算。一是严格按照市财政下达的财政拨款控制指标预计数如实编列财政拨款收入预算。二是合理测算并积极组织事业收入,学校的事业收入主要是教育收费,应根据上年学费收入情况、本年实际招生情况及下年计划招生情况进行合理预计,提高收入预算的准确性。三是合理测算并组织对国有资产(资源)有偿使用收入,确保足额上缴国库。

    (二)规范支出预算管理。一是优先保障人员经费。对基本工资等刚性支出足额安排,不留缺口。二是从严从紧编制日常公用经费预算。坚持厉行节约,努力降低行政成本,“三公”经费的编制要根据中省市有关规定只减不增原则安排。三是规范项目支出预算编制。项目支出按照轻重缓急和财力状况统筹安排。

    三、预算编制的工作重点

    (一)突出重点项目,提高经费保障能力。在预算编制上,主动适应高职教育发展新要求,统筹安排近期任务和长远目标、硬件建设和App建设、日常经费和专项经费,优化结构,补齐短板,突出人才培养工作中心地位,向国家优质校建设、省级示范校建设、创新发展行动计划、诊改工作等项目倾斜,合理配置项目资金。

    (二)规范项目评审,严格项目支出管理。按照部门预算改革要求,结合部门职能和管理需要,建立并实施项目库及其管理制度。一是建立专项经费项目库,每年进行核定,细化项目支出分类,作为预算实行和开支报销科目设置的依据。二是加强项目前期论证,规范项目立项,细化充实项目信息,提前做好项目储备。三是严格项目支出程序,进一步清理、规范和整合项目支出,强化项目支出申报、预算、审批、验收各环节的审核责任。对专项经费一年一清理,对政策实行已到期、任务已完成的予以清理;对支撑方向相同或相近的予以清理整合;对预算实行进度慢或绩效评价结果差的予以调整统筹。

    (三)细化成本核算,增强勤俭办学意识。要进一步树立过紧日子思想。一是严控一般性公用支出,压减非刚性、非重点项目支出;二是推进后勤服务社会化改革,制定切实可行的节流方案,降低水电等物业支出;三是加强固定资产及办公、教学设备管理,提高资产和设备使用效率。

    (四)注重绩效考评,提升资金使用效益。预算编制要体现绩效性,并将项目绩效分析、论证结果作为安排预算的重要依据,以绩效管理落实花钱的责任、提高自身管理水平和风险防控能力。要结合国家优质校、省级示范校等项目建设任务设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对项目支出的经济性、效率性和效益性进行考评,真正做到“花钱必问效,无效必问责,有责必追究”,切实提高资金使用效益。

     四、预算编制的主要内容

    (一)基础信息数据。基础信息数据主要包括:学校在职人员信息表、在校生情况、资产情况等。

    (二)收入预算包括财政拨款、事业收入(学费、住宿费、培训费等)和其他收入。

    (三)支出预算包括基本支出和项目支出。基本支出是保障正常运转、完成日常工作任务编制的支出计划;项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标安排的支出。

    1.基本支出包括:人员经费支出(工资福利费、离退休费、助学金);教学科研业务支出(教学业务费、学生活动费、科研业务费、教学辅助业务费);公用经费支出(行政管理经费、后勤保障经费、工会经费)等。

    2.项目支出包括:师资队伍建设、专业建设、教研科研、国家优质校项目、省级示范建设项目、创新发展行动计划项目、诊改工作、修购专项、基本建设等。

    五、预算编制的方法

    各二级学院、部门按照计划财务处制定的统一表格及有关规定,编制本部门的各项收支预算(附件1为基本表,附件2为指标表)。

    (一)收入预算表(附表1—1),由计划财务处编报;

    (二)教职工人员情况统计表(附表1—2)、人员经费预算表(附表1—3)由组织人事处编报;

    (三)学生情况统计表(附表1—4)、济困助学经费预算表(附表1-5)由学生处编报;

    (四)基本支出–教学业务运行经费预算申报表(附表1—6),由各二级学院编报;

    教学业务运行经费分配参考比例:办公费18%,教学业务费40%,党建思想教育及学生活动费30%,教师活动及工会费4%,其他业务费8%。

    (五)基本支出–部门业务运行经费预算申报表(附表1—7),由各部门编报;

    (六)基本支出–维持类项目经费预算申报表(附表1—8),由各二级学院、部门根据职能分工编报;

    1.对教育主管部门有明确指标要求的维持类项目经费,由各分管二级学院、部门列报,并提供相关文件;

    2.对思想政治工作项目经费由思政课部编报,体育维持项目经费由体育课部编报,公共艺术项目经费由师范学院编报;

    3.对学生实践经费(实习实训经费)由教务处汇总编报,二级学院实验材料、教学设备仪器由教学设备与实验实训室管理处汇总编报,市图书馆和学校图书馆维持项目经费分别由各图书馆编报;

    4.对教师培训项目经费由组织人事处汇总编报,因公出国(境)经费由对外交流与合作处汇总编报,部门办公设备购置项目由国有资产管理处汇总编报,各校区维修项目由后勤服务集团汇总编报;

    (七)项目支出–发展类专项经费预算申报表(附表1—9),由相关部门、二级学院根据国家优质校、省级示范校建设项目任务及职能分工编报,报送时附带项目申报书及上级部门、学校相关文件依据;

    (八)基本建设经费预算申报表(附表1—10),由基建处编报;

    (九)对涉及到 “三公”经费的预算事项,相关部门、二级学院除填制基本表外,还应分别填报指标表:因公出国(境)经费申报表(附表2—1)、会议费申报表(附表2—2)、培训费申报表(附表2—3)。

    (十)对国家优质校建设、省级示范校建设、创新发展行动计划、诊改工作等项目实行项目库管理。试编各项目2016-2018年中期财务预算,集中反映各项目2016年、2017年预算实行及2018年预算申报情况,并对项目资金实行跨年度平衡和支出总量控制。项目库申报表分为总体预算、分年度预算和各子项目预算,由教学质量监控与评估处牵头,会同相关部门编报(附表3)。

    六、预算编制的要求

    (一)高度重视,扎实安排。学校年度经费预算是各二级学院、部门开展教育教学科研工作、履行职能的财力保障,各部门在编制预算时要和谋划明年工作有机结合,落实专人认真准备好基础数据,扎实做好本部门预算编制工作,为全年预算顺利实行打好基础。

    (二)认真填报,提高质量。各二级学院、部门要从学校和部门的实际情况出发,在调查分析、合理测算的基础上,确定申请预算的项目及经费额度,进一步提高预算编制质量,做到内容详实、数据真实、格式规范。

    预算编制过程中要充分听取部门内部意见,对重大项目安排要进行充分论证,进一步提高预算编制的科学性。

    (三)从严编制,合理安排。2018年天空彩票免费资料大全面临国家优质校、省级示范校和创新发展行动计划建设等验收任务,同时优化人事管理制度,推进绩效工资改革,也需要必要的资金保障,加之新校区建设及还本付息等,支出压力较大,收支矛盾比较突出。

    各二级学院、部门要从严从紧编制部门预算,合理整合资源,做好成本把控,经费预算要与学校发展目标、发展重点、部门职能相适应,与学校综合财力相适应。

    (四)提早布置,按时完成。为保障学校各项教育教学工作及创建任务的顺利开展,今年提前启动了预算编制工作,请各二级学院、部门务必按照通知要求,抓紧布置落实,早计划,早安排,指派专人负责,于2017年12月10日前将纸质经费预算申报材料报送计划财务处(行政办公楼219室),电子版发至wnzyjcc@126.com邮箱。

    报送时,部门预算申报表经编报人、二级学院(部门)负责人和分管领导签字,加盖二级学院(部门)公章(一式两份),并附相关文字说明材料。

     

    附件:1.2018年部门预算编制用表(基本表1—10)

          2.2018年部门预算编制用表(指标表1—3)

          3.2018年部门预算编制用表(项目库申报表) 

     

     

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    2017年11月15日

    附件【2018年部门预算编制用表(基本表1—10).xls已下载
    附件【2018年部门预算编制用表(指标表1—3).xls已下载
    附件【2018年部门预算编制用表(项目库申报表).xls已下载
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